目    录

第一部分  bet36体育在线市委信访局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  bet36体育在线市委信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  市委信访局概况

一、部门主要职能

（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。

（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。

（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。

（四）承办市领导信访接待群众工作。

（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。

（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导

（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（九）做好信访宣传调研工作。

（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。

（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。

（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为bet36体育在线市信访局。

本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  市委信访局2021年部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计602.22万元，其中年初结转和结余19.90万元，较2020年度减少78.22万元，下降79.72%；本年收入合计582.33万元，较2020年增加11.99万元，增长2.10%，主要原因是：差旅费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入569.23万元，占97.75%；其他收入13.09万元，占2.25%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计602.22万元，其中本年支出合计594.06万元，较2020年减少54.5万元，下降8.4%，主要原因是：落实过紧日子压缩财政支出；年末结转和结余8.16万元，较2020年度减少11.74万元，下降58.99，主要原因是：及时列支应支应付。

本年支出的具体构成为：基本支出436.39万元，占73.46%；项目支出157.67万元，占26.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为573.69万元，决算数为573.34万元，完成年初预算的99.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为490.56万元，决算数为484.39万元，完成年初预算的98.74%，主要原因是：落实过紧日子压缩财政支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.17万元，决算数为69.99万元，完成年初预算的109.07%，主要原因是：退休人员缴纳职业年金所致。

（三）住房保障支出年初预算数为18.96万元，决算数为18.96万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按年初预算执行。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出415.67万元，其中：

（一）工资福利支出352.78万元，较2020年减少24.28万元，下降6.25%，主要原因是：人员有所减少。

（二）商品和服务支出47.14万元，较2020年增加12.55万元，增长36.28%，主要原因是：日常经费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出15.75万元，较2020年减少0.89万元，下降5.35%，主要原因是：退休人员有所增加。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.13万元，决算数为1.73万元，完成预算的28.22%，决算数较2020年增加0.35万元，增长25.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0  万元，增长0 %，主要：未安排因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.13万元，决算数为1.73万元，完成预算的28.22%，决算数较2020年增加0.35万元，增长25.36%。主要原因是：县市区与我局工作衔接有所加强。全年国内公务接待18批，累计接待158人次，其中外事接待0批次，累计接待0人次，主要为各县市区信访局公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出47.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加12.55万元，增长36.28%，主要原因是：人员经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出中的项目开展绩效自评，共有项目6个，涉及资金157.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对驻京劝返保证金、信访驻京工作组经费、市信访工作联席会议办公室经费、挂职干部信访津贴、省域市域劝返维稳经费、垦民工作经费6个项目的绩效开展了自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我局组织人员对从评价情况来看，6个项目均按要求达到了年初制定的绩效目标，自评结果全部为优。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出573.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本局2021年度整体整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到预算所设立的主要目标。2021年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

市信访工作联席会议办公室项目绩效自评情况。

市信访工作联席会议办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市信访工作联席会议办公室项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。主要产出的效果：一是推动中央、省、市bet36体育在线信访工作决策部署的贯彻落实；二是研究分析信访形势；三是督促各地各部门完成重点信访工作任务。存在问题：信访积案化解难。下一步改进措施：进一步压实信访积案化解责任。

市信访工作联席会议办公室项目绩效评价。

2021年，市级信访量13651件人次，信访事项信访部门及时受理率99.96%，责任单位及时受理率99.87%，按期办结率99.92%。完成市信访工作联席会议交办的各项任务；对日常出现的疑难信访事项进行协调化解到位，在重要敏感期对突出信访事项进行排查、交办、督查督办，减少信访上行。

（三）部门评价项目绩效评价情况

详见附件1

第四部分  名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、2021年结转和结余：指2021年结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4、行政运行：反映本单位在职人员的工资福利及为维持单位运转的基本支出。

5、信访事务：反映本单位用于办理群众来信、接待群众来访等方面的支出。

6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映本单位的基本支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。

8、其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

9、住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

10、公务出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际族费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车新购置费及单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。