目    录

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

（二）听取和审议主任委员会的报告。

（三）讨论并决定本市农工党组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（四）选举农工党bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党bet36体育在线市委会本级。

本部门2021年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计115.78万元，其中年初结转和结余9.1万元，较2020年增加1.80万元，增长24.66%；本年收入合计106.68万元，较2020年增加20.26万元，增长23.44 %，主要原因是：工资调标等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.66万元，占90.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.01万元，占9.39%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计115.78万元，其中本年支出合计108.3万元，较2020年增加23.68万元，增长27.98%，主要原因是：工资调标等；年末结转和结余7.48万元，较2020年减少1.62万元，下降17.80%，主要原因是：预算一体化改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出93.65万元，占86.47%；项目支出14.65万元，占13.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.92万元，决算数为105.76万元，完成年初预算的126.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为72.63万元，决算数为94.47万元，完成年初预算的130.07%，主要原因是：工资调标等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.85元，决算数为7.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

（三）住房保障支出年初预算数为3.44万元，决算数为3.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.11万元，其中：

（一）工资福利支出74.09万元，较2020年增加33.55万元，增长82.76%，主要原因是：工资调标等。

（二）商品和服务支出10.51万元，较2020年减少0.96万元，下降8.37%，主要原因是：费用放置口径与往年不同。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.9万元，下降100%，主要原因是：费用放置口径与往年不同。

（四）资本性支出6.51万元，较2020年增加1.51万元，增长30.20%，主要原因是：固定资产购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.06万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.17万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.06万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.17万元，下降100%，主要原因是：无接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少0）万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.02万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加10.95万元，增长180.40%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，日常运维费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14.65万元，占项目支出总额的100%。

组织对“参政议政”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提交调研报告16篇；二是提交政协大会发言和提案13篇；三是提交社情民意67篇；四是开展社会服务活动5次。发现的问题及原因：一是资金使用计划不够精确；二是工作进度有偏差。下一步改进措施：一是强化计划筹划；二是加强调度。
    组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出115.78万元。从评价情况来看，农工党bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

1.贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2.听取和审议主任委员会的报告；

3.讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4.选举农工党bet36体育在线市委会组成同级委员会。

中国农工民主党bet36体育在线市委员会（以下简称“农工党bet36体育在线市委会”）共有预算单位1个。编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真履行参政党职能，按照“三定方案”职责和中共bet36体育在线市委、市政府中心工作，积极开展工作建设，完成年度任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2021年度市级部门绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）的要求，成立了以主委任组长，分管领导任副组长，业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，并进行整体绩效评价的自评工作并形成自评报告。

评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分。

评价总得分98分，结论为“优”。从整体上看，农工党bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。（各项指标得分情况见附件4）

（五）当年部门预算及执行情况。

农工党bet36体育在线市委会2021年度预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。未发现截留、隐匿、挤占，挪用情况。

本部门2021年度支出总计115.78万元，其中本年支出合计108.3万元，年末结转和结余7.48万元。

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为115.78万元，决算数为108.3万元，完成年初预算的93.54%。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.06万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

农工党bet36体育在线市委会全年共提交调研报告16篇，政协大会发言、提案13篇，提交社情民意信息数67篇，其中被采纳调研报告4篇，被采纳政协大会发言、提案5篇，被采纳社情民意信息13篇，所有任务均在规定时间内完成，较好地完成了年度主要工作任务。

（二）履职效果情况

年度社会服务按计划完成，社会反响较好，为bet36体育在线市乡村振兴建设及文明城市创建等工作贡献了力量。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过调查问卷，走访会员等方式，收集社会和广大农工党员对农工党bet36体育在线市委会的意见建议，满意度为96.71%，达到预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是支付进度有差距，结转结余较高。主要原因是受疫情影响，原定的部分调研、考察、学习活动未能开展。

二是财务人员为兼职人员，业务不够精通熟练。

（二）改进的方向和具体措施。

一是加强预算计划，充分考虑各种实际和突发情况。

二是加强财务人员培训，提升业务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将上报市财政局，并按要求公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据“三定方案”核心职能，为保障民主党派履行参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商等职能，设立参政议政专项支出。

参政议政专项主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等民主党派经常性工作。

本项目资金年初安排预算14.65万元，全年支出合计14.65万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真履行参政党职能，按照“三定方案”职责和中共bet36体育在线市委、市政府中心工作，积极开展工作建设，完成年度任务。

阶段性目标：

1.围绕中心工作，体现界别特色，开展调查研究工作，形成15篇以上调研报告；

2.组织政协委员认真撰写政协大会提案、发言，提交10篇以上；

3.组织bet36体育在线农工党员积极撰写社情民意信息，向市政协和农工党省委会提交50篇以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对农工党市委会参政议政专项经费绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

评价对象：本次预算绩效评价的对象和范围为纳入农工党bet36体育在线市委会参政议政项目的预算资金，合计14.65万元

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)有关要求设置,本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度5个一级指标,14个二级指标、27个三级指标。绩效评价指标体系如下：

①决策:占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程:占权重15分,用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出:占权重45分,用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本六个方面。

④效益:占权重20分,用于考核社会效益方面。

⑤满意度:占权重5分,用以考核社会公众对项目实施的满意度。

3.评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握专项项目资金的使用情况;实地调研则是通过财务人员调查实地情况,了解掌握工作专项项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握专项项目的相关受益群体进行调研,了解其对工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

4.评价标准

绩效指标评价标准主要有:

(1)计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

(2)行业标准

运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用。

(3)历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制定评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:

综合得分在 90(含)--100 分为优;

综合得分在 80(含)--90 分为良;

综合得分在 60(含)--80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地核查、深度访谈及问卷调查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为97分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“优”。

表1  项目绩效评价得分一览表

(二)综合评价结论

2021年度农工党bet36体育在线市委会参政议政工作专项项目总体实施情况较好,但是存在经费预算不够精准、组织实施过程不够规范等问题;最终总体评分为97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（5分）：根据农工党bet36体育在线市委会“三定方案”职能，按照规定的程序申请设立参政议政专项，经bet36体育在线会议审议批准，立项依据充分，立项程序规范，依据评分标准得5分。

2.绩效目标（6分）：项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但是有待进步一细化和明确，依据评分标准得5分。

3.资金投入（4分）：项目资金使用基本符合工作开展所需,经费使用率100%，依据评分标准得4分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（9分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，但是资金管理有待进一步完善，依据评分标准得8分。

2. 组织实施（6分）：项目管理财务制度健全，项目资金管理过程符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得5分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（20分）：项目产出调研报告16篇，提交政协大会提案发言13篇，提交社情民意67篇，完成了项目数量目标，依据评分标准得20分。

2.产出质量（15分）：项目质量指标调研报告、政协大会提案发言、社情民意信息采用数均达到了预期目标，依据评分标准得15分。

3.产出时效（5分）：项目能够按照时间计划按时完成，依据评分标准得5分。

4.产出成本（5分）：项目资金使用率100%，依据评分标准得5分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（20分）：全年开展社会服务活动5次，依据评分标准得20分。

2.社会公众或服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，社会公众和bet36体育在线九三学社社员对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为96.4%，依据评分标准得5分。

项目评价合计得分95分。

五、主要经验及做法

无。

六、存在的问题

经费计划有待进一步细化，财政制度的执行落实需要更加规范，财务人员的业务水平还要加强。

七、有关建议

财政局相关科室加强业务指导，提高项目绩效工作水平。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。