目    录

第一部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会建概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国民主建国会bet36体育在线市委员会本级。

本部门2021年年末编制人数4人，其中行政编制3人，全额补助工勤人员1人；年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计98.46万元，其中年初结转和结余11.45万元，较2020年减少2.98万元，下降20.65%；本年收入合计87.01万元，较2020年增加19.8万元，增长29.46%，主要原因是：工资调标等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入86.99万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计98.46万元，其中本年支出合计96.25万元，较2020年增加16.82万元，增长20.08%，主要原因是：工资调标等；年末结转和结余2.21万元，较2020年减少9.24万元，下降80.69%，主要原因是：预算管理一体化改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出69万元，占71.69%；项目支出27.25万元，占28.31 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为78.88万元，决算数为96.25万元，完成年初预算的122.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为64.84万元，决算数为82.29万元，完成年初预算的126.91%，主要原因是：工资调标等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.10元，决算数为11.02万元，完成年初预算的99.28%，主要原因是：预算管理一体化改革，以支定收。

（三）住房保障支出年初预算数为2.94万元，决算数为2.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69万元，其中：

（一）工资福利支出49.6万元，较2020年增加12.13万元，增长32.37%，主要原因是：工资调标等

（二）商品和服务支出16.07元，较2020年增加7.14万元，增长79.96%，主要原因是：费用放置口径与往年不同。

（三）对个人和家庭补助支出3.33万元，较2020年减少0.54万元，下降13.95%，主要原因是：科目口径不同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.74万元，决算数为0.75万元，完成预算的43.10%，决算数较2020年减少0.07万元，下降8.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.74万元，决算数为0.75万元，完成预算的43.10%，决算数较2020年减少0.07万元，下降8.54%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。全年国内公务接待 17批，累计接待68人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：外地民建组织来访次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无，年末公务用车保有0  辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.08万元，较年初预算数增加10.48万元，增长287.14%，主要原因是：日常经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出0.85  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0.85 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金16.40万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“参政议政”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为94.5分，较好地完成了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分94.5分。从整体上看，民建bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

附件1：《民建bet36体育在线市委会部门整体支出绩效自评报告》附件2：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附件3：《民建bet36体育在线市委会部门评价报告》

附件1

民建bet36体育在线市委会部门项目支出绩效

自评工作总结

根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神，为做好2021年度部门整体支出预算绩效管理工作考核，bet36体育在线委会对整体支出绩效管理工作进行了自评，现将自评结果报告如下：

一、项目绩效目标情况

依据单位年度履职目标及年度工作任务，结合我委年度的绩效管理指标体系，科学、合理地设置了 2021 年度各项目支出绩效目标：围绕市委市政府中心工作，认真履行参政党职能；以重大课题调研为载体，引导会员积极建言献策，切实履行参政议政职能，为政府科学决策提供参考；继续加强组织建设，加强机关建设等。具体的一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。

二、自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对民建市委会参政议政专项经费绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理

评价对象：本次预算绩效评价的对象和范围纳入民建bet36体育在线市委会参政议政项目的预算资金，合计14.4万元

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则：1.公开公正原则。绩效评价客观公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。2.客观性原则，用事实说话，切忌主观武断。3.可行性和实用性原则。

评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神。2.民建bet36体育在线市委会2021年度会计核算资料。

2、评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

①决策:占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程:占权重15分,用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出:占权重45分,用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本六个方面。

④效益:占权重20分,用于考核社会效益方面。

⑤满意度:占权重5分,用以考核社会公众对项目实施的满意度。

评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

4.评价标准

绩效指标评价标准主要有:

(1)计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

(2)行业标准

运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用。

(3)历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（三）绩效评价组织实施过程

1.成立专门项目考核评价小组；2.制定项目绩效考核评价制度；3.制定评价指标体系；4.依据评价指标体系进行考核、打分。5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价结论

(一)综合评价情况

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:

综合得分在 90(含)--100 分为优;

综合得分在 80(含)--90 分为良;

综合得分在 60(含)--80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

bet36体育在线委会按照相关要求，组成项目绩效评价小组，积极开展2021年参政议政项目绩效自评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，自我评分为94.50分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（三）项目产出情况

1.产出数量（20分）：项目产出调研报告5篇，社情民意26个、政协提案5个，完成了项目数量目标，依据评分标准得20分。

2.产出质量（15分）：项目质量指标调研报告形成率为85%，达到了预期目标，依据评分标准得12.5分。

3.产出时效（5分）：项目能够按照时间计划按时完成，依据评分标准得5分。

4.产出成本（5分）：项目节约了调研成本0.7万元，依据评分标准得3分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（20分）：项目产出社情民获省政协采用6件，产出质量未达到目标，依据评分标准得19分。

2.社会公众或服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，社会公众和bet36体育在线民建党员对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为100%，依据评分标准得5分。

项目评价合计得分94.5分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

通过对 2021 年项目的自评结果的分析，本部门在项目支出绩效管理中存在的主要问题： 1.领导重视；2.及时跟进；3.严加管控。

（二）改进措施

1.加强预算编制及执行管理。在预算执行过程中严格执行预算和财政制度，提高预算准确率，防止项目资金结余结转额过大，影响资金效率。

2.严格按预算资金基本支出和项目支出反映预算收入，以提高决算报表的准确性。

六、绩效自评结果应用情况

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各

部室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工

作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

七、公开情况

2021 年度项目绩效自评情况表将在《中国民主建国会bet36体育在线市委员会2021 年部门决算》中按照要求进行公开。同时《中国民主建国会bet36体育在线市委员会2021 年部门决算》也按照要求在bet36体育在线网站上依法、依规进行公开。

附件2

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          ?完成结果评价

项目名称：   参政议政                            

项目单位：   中国民主建国会bet36体育在线市委员会                         

主管部门：   中国民主建国会bet36体育在线市委员会                                      

评价时间：   2021年1月 1日至2021年12月31日

组织方式：□财政部门     ?主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

评价单位（盖章）：中国民主建国会bet36体育在线市委员会

上报时间：2022年3月30日

民建bet36体育在线市委会部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，加强参政议政工作是切实履行参政党职能的需要，也是适应统一战线新形势的需要，更是民建自身建设和发展的需要。突出民建紧密联系教育、科技、文化界别的特点，紧扣社会热点、难点问题，深入调查研究，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力bet36体育在线经济社会发展，彰显bet36体育在线民建良好形象。     

（二）项目绩效目标

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实民建中央、民建江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民建智力密集的优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

阶段性目标：2021年，bet36体育在线委会的工作将按照“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2021年度部门预算相配备，为为bet36体育在线建设江西综合实力强市贡献民建力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范和加强本部门预算支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，民建市委会对本部门参政议政项目进行了绩效评价。进一步压实项目管理责任，强化项目管理水平，合理、规范、高效使用财政资金，以达到改进项目管理、优化资源配置、控制项目成本的作用，充分发挥参政议政职能作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则及评价指标体系

本部门自评的基础上，结合工作实际，优先选取重点项目，秉承“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则开展部门评价。同时结合年初报送绩效办的项目绩效目标表，认真制定了项目绩效评价指标体系，并依据体系进行本次部门评价。

2.评价方法和评价标准

依据计划标准和历史标准，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程

一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、综合评价情况及评价结论

我部门对参政议政项目开展了部门评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。评价档次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况     

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度较为健全，制度执行有效。  

（三）项目产出情况

2021年，民建市委提交调研报告5篇，政协大会发言、提案5篇，提交社情民意信息数26篇，其中被采纳调研报告4篇，被采纳政协大会发言、提案5篇，被采纳社情民意信息6篇。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

（四）项目效益情况

民建市委会2021年履职成果较好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照相关要求，bet36体育在线委会成立了以主委任组长、分管副主委任副组长、业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，进行绩效评价工作并形成自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“ 政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。